- 供应商财务主要用于：
- 总部渠道对外部供应商的应付管理。
- 下级渠道对上级渠道的应付管理。
- 下级渠道对外部供应商的应付管理（本次新增）。
- 应付单列表
显示业务模块生成的应付单，并可进行调整。在进行了商品采购入库或采购出库（退货）后，智慧财务的【供应商】-【应付单列表】菜单中将会自动生成货款应付单，用以财务人员与供应商进行对账付款。采购入库将生成正的应付金额，采购出库将生成负的应付金额。
- 立账：立账后的应付单可在【结算处理】页面中查询到。
- 反立账：将立账的单据设置成未立账之前的状态，反立账后的应付单将不在【结算处理】页面展示。已结算的应付单不可以反立账。
- 付款：一张应付单可以进行多次“保存”或“付款”生成多张付款单。
- 新增应付单：涉及到其他需向供应商支付的费用（例如快递费、包装费等），财务人员也可手动“新增应付单”。应付单类型包括“应付费用单”和“应付调整单”，分别用于添加某供应商的闲杂应付费用和对往期应付的调整。往来户是指付款对象，例如下级渠道对外部供应商的应付单，则选择该外部供应商。
点击单据可以查看该应付单详情。若有“编辑”权限（需商户管理员配置）也可以按SKU调整“单价”及“应付金额”，调整完毕后点击“保存”即可。已立账或已结算的应付单不可编辑。
点击“付款”按钮可关联应付单，生成多张付款单。可按需“保存”或“提交“付款单。保存或提交的付款单将在【付款单列表】中展示。
- 业务日期：财务入账日期。
- 付款类型：采购付款、预付款。
- 实付金额：若有权限则可修改（需商户管理员配置）。
- 付款单列表
【供应商】-【付款单列表】的单据主要来源于“应付单”或手工“新增”。付款单可以进行“提交”或“反提交”（待审批或已结算的付款单不可以反提交）。
付款单状态主要包括：
- 保存：新增时“保存”但未“提交”的付款单，或是“反提交”后的付款单都将处于“保存”状态。
- 待审批：如果对付款单设置了审批流，提交后，付款单将处于“待审批”状态。
- 已完成：没有配置审批流的情况下，“提交”后状态将变成“已完成”；配置了审批的情况下，需要审批通过，付款单才会变成“已完成”。
- 结算处理
关联应付单的付款单提交后（有审批流的付款单须审批通过后）将自动完成结算。手动生成的付款单，或者“反结算”后的付款单则需要到【供应商】-【结算处理】中进行付款单和应付单对应，确定付款单是根据哪笔业务进行付款的，按单结算。操作步骤如图所示。
- 付款单和应付单是多对多的关系，可以部分结算。一张付款单可以和多张应付单关联结算，多张付款单可以和一张应付单关联结算。
- 【结算记录】中仅展示“已立账”的应付单。
- 点击【结算处理】中的“结算记录”可查看或“反结算”单张“付款单”或“应付单”的结算记录。
- 结算记录
在【供应商】-【结算记录】中可以汇总查看或筛选结算记录，并可对结算记录进行“反结算”。“反结算”后的记录可以在【结算处理】中重新结算。
